北京市手机彩票网农业综合执法大队2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 年度项目支出绩效表

 

北京市手机彩票网农业综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置。根据中共北京市委机构编制委员会办公室《手机彩票网调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》(京编办行〔2019〕56号)，设立北京市手机彩票网农业综合执法大队(简称区农业执法大队)，为区农业农村局管理的副处级行政执法机构，以区农业农村局名义执法。内设机构为办公室、组织人事科、法制科、执法一至九分队。

2.职责。手机彩票网农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农委交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网农业综合执法大队部门行政编制75人，实际69人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2023年各项工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，以新时代首都发展为引领，坚持稳中求进，巩固基本盘，创新求突破，坚持“四个聚焦”，坚持首善标准，坚持担当作为，凝聚智慧和力量，奋力拼搏，勇毅前行，努力完成全年目标任务。

(1)做好“接诉即办”工作，努力实现源头减量

以努力办好每一个接诉举报件为目标要求，让以人民为中心的思想在农业执法领域开花结果。继续强化对举报高发商家和点位的日常监管，积极从“接诉即办”向“未诉先办”转变。规范商家的经营行为、提升从业人员的服务质量和水平、营造健康有序的市场环境。

(2)做好重大动物疫病防控

开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等专项检查。以《动物防疫法》及新修订的《动物检疫管理办法》《动物防疫条件审查办法》为依据，推动马术俱乐部及涉宠企业规范健康发展。以“首都畜牧兽医综合执法智能指挥系统”为依托，严厉打击违规调运及落地24 小时内未报告等违法行为。加强畜禽检疫、病死动物无害化处理、强制免疫和运输车辆清洗消毒等环节的执法工作。加大对动物病原微生物实验室、动物诊疗机构的检查力度和深度，适时联合相关行业部门组织联合检查，提升监管水平。

(3)推动渔政执法再上新水平

推进片区执法、动态巡查、实时监管“三结合”，严防水野保护动物“食品化”和“非法商业化”。细化渔获物等涉案物品处置、易腐(烂)物品证据保全等执法程序规范。规范渔政执法案卷制作，探索渔业资源损害评估体系。

(4)继续推进植物检疫工作

进一步学习和掌握《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则(农业部分)》和《北京市农业植物检疫办法》等法律法规，开展对监管对象的植物检疫知识、法规培训工作，提升相关经营者知法、懂法、守法经营意识。依据植物检疫的19项行政处罚职权开展执法监管与违法案件办理工作，全面带动各分队开展综合执法监管工作。

(5)进一步规范种业管理

严查转基因生物安全，强化种业知识产权保护，严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等种业违法行为，全面净化种业市场。组织开展行业培训，创造良好营商环境，积极促进我区种业发展。

(6)加强农产品质量安全监督抽样

提高抽检比例,积极与市、区级农产品质量风险监测单位沟通交流，根据不同农产品生产特点及病虫害发生情况制订农产品质量监督抽查项目目录并定期更新，进一步优化检测项目，对违法行为跟进开展执法查处。

(7)不断完善农机事故应急处置流程

继续开展我区农机事故应急处置演练活动，逐步增强各乡的参与度及承办率，完善农机事故应急体系、响应机制和程序，规范农机事故处理工作，提升事故处理人员业务水平，确保在接到事故报案后，能够迅速采取有效应急处置措施，减少人员伤亡和财产损失。

(8)深化宅基地管理

继续梳理辖区宅基地管理台账，做到底数清、情况明。与重点乡、村密切联系，畅通渠道，增加宅基地及建房动态巡查频次，坚持抓早、抓小，做到早发现、早制止、严查处，有效防止违法用地和违法建设深化宅基地检查力度，保障手机彩票网宅基地依法依规建设。

(9)严格落实进京动物闭环监管

严格按照市、区相关工作要求，持续做好进京动物闭环监管工作，密切关注动物疫病的流行动态，不断提升疫病识别能力和应急处置能力，切实发挥公路站疫情防控前沿阵地作用。

二、收入预算说明

2023年收入预算2,665.576793万元，比2022年2460.838330万元增加204.738463万元，增长8.32%。其中：本年财政拨款收入2,665.576793万元,比2022年2446.032131万元增加219.544662万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年14.806199万元减少14.806199万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2,521.041495万元，占总支出预算94.58%，比2022年2308.278730万元增加212.762765万元，增长9.22%。

(二)项目支出预算144.535298万元，比2022年152.559600万元减少8.02万元，下降5.26%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网农业综合执法大队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2023年“三公经费”财政拨款预算16.69725万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.22275万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.81225万元，比2022年预算数0.855万元减少0.04275万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数15.8850万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数15.8850万元。比2022年预算数16.065万元减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网农业综合执法大队部门政府购买采购预算总额72.897320万元。其中：政府采购货物预算1.2920万元，政府采购服务预算71.605320万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网农业综合执法大队政府购买服务预算总额122.420320万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网农业综合执法大队1家行政单位的机关运行经费财政拨款